个体工商户因经营需要购买日期用品是否开票企业时，一般由管理费用账户核算。当天可以开具增值税专用发票吗用品？企业Supply体育如何做好设备的账务处理企业Supply体育如何做好设备的账务处理A: 企业 Unit我们是-2 用品的公司我们需要按照购买的性质开具增值税发票。
篮球报销发票允许店家开具购置税发票。如果老板不开发票，你可以要求老板退还相关税款。如果是给个人买的，是不能报销的。一般来说是可以报销的，包括以下三种发票:1。由税务局统一印制并加盖营业单位发票专用章的有真实业务的发票。比如员工出差的住宿发票。2.非营利组织和行政单位的收入。比如工商局的收费收据。3.再比如中国邮政的包裹或者邮寄账单。虽然不是正规发票，只是内部收据，但是是实实在在的业务，可以在公司报销。
工程公司可以将体育 用品的发票计入应付福利费，只要每年福利费不超过工资总额的14%，即可税前扣除。我们要调整应纳税额，很麻烦。算今年吧。根据权责发生制原则，应通过“上年损益调整”计入上年费用，转入“利润分配未分配利润”。如果你的所得税是查账征收企业且未提交年报，你也可以调整去年的损益表，在主所得税申报表上填写调整后的数字，也就是说，年报可以与12月报表不一致，但会计处理必须包含“利润分配未分配利润”。
是的，增值税专用发票可以用来抵扣税额，所以会计分录要反映相应的税费。借:库存商品(或原材料、固定资产等)应交税费。)和应交增值税(进项税)贷款:银行存款(或现金、应付账款、预付账款等科目)。根据新征管法第二十二条规定，增值税专用发票由国务院税务主管部门指定企业印制；其他发票由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局根据国务院主管部门的规定分别指定企业开具。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。
4、采购中心林萍因出差预借差旅费3000,现金付讫这个会计 分录怎么写采购中心林平因公出差预支差旅费3000元，现金支付的财务处理为:其他应收款借款林平3000借款库存现金3000/123，456，789-4/员工因公出差预支的差旅费先计入其他应收款。员工回来时借:管理费用、差旅费、库存现金(差旅费小于3000元)贷:其他应收款、库存现金在林平(差旅费大于3000元)/123，456，789-4/通过以上两笔交易/123，456，789-0/，完成了此项业务的整个财务处理，充分体现了会计核算的严谨性。
5、公司交水费的会计 分录怎么做啊?1，accounting 分录可以分为两种情况:1。每月支付一次或金额不大，分录如下:借:管理费用(销售费用、制造费用等科目)水电贷:库存现金/银行存款3。支付长期或预存大额:1。月摊销:借:管理费用(销售费用、制造费用等。)水电贷款:预付款，水电费2。涉及的会计科目:(1)预付款项:1。预付款项指/123，456，789-4/根据采购合同的规定，以货币资金或货币等价物向供应商预付的款项。
